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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人可是可是第10欄顯示您本期銷售額已超過免稅標(biāo)準(zhǔn),第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”不應(yīng)有數(shù)
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您好，您第10欄填了多少金額
2020 01/16 01:18
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老師，你好，我公司小規(guī)模納稅人，本季度不含稅銷售額449568.32元，我把10欄小微企業(yè)免稅銷售額填了此數(shù)據(jù)，顯示本期銷售額已達(dá)起征點(diǎn)，第10欄小微企業(yè)免稅銷售額不應(yīng)有數(shù)？
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本期銷售額已超免稅標(biāo)準(zhǔn)，第11欄‘未達(dá)起征點(diǎn)銷售額’不應(yīng)有數(shù)。我應(yīng)該怎么弄呢
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小規(guī)模超過45的不含稅增值稅填寫在10欄小微企業(yè)免稅銷售額還是12欄其他免稅銷售額
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“您本期銷售額未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)，請將本期應(yīng)征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額）對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中；適用增值稅
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本期銷售額已超免稅標(biāo)準(zhǔn)，第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”不應(yīng)有數(shù)。（個(gè)體戶查賬征收，季收入30萬元以下免稅）什么意思？
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查看更多- 請問一下老師，這個(gè)題答案選B？對外不應(yīng)該承擔(dān)連帶責(zé)任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯(cuò)了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價(jià)格不含增值稅，在確認(rèn)銷售收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標(biāo)價(jià)總額為800萬元（不含增值稅），商品實(shí)際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額，退回商品已驗(yàn)收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員60件，該商品每件市場價(jià)格為0.4萬元（與計(jì)稅價(jià)格一致），實(shí)際成本0. 昨天
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