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你好，財務費做到貸方了，然后用了以前年度損益調整科目調到借方了，導致財務費科目余額和利潤表金額對不上了，該怎么再調整呢
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是對不上，你貸方做啥，
2020 01/15 10:03
84785023 
2020 01/15 10:13
我截圖給你看吧
84785023
2020 01/15 10:15
84785023
2020 01/15 10:15
這是開始做的財務費用在貸方
maize老師 
2020 01/15 10:15
你這個做沒有以前年度損益調整啊，
84785023
2020 01/15 10:16
84785023
2020 01/15 10:17
后面又把前面兩個紅沖了重做了這兩個憑證 用了以前年度損益調整
84785023
2020 01/15 10:17
我現在應該還怎么調這個賬？
84785023
2020 01/15 10:19
你看后面兩個憑證
我用了以前年度損益調整 導致金額不對
maize老師
2020 01/15 10:20
操作不了，你這個調不了，以前年度損益調整使用之后需調年初數，不能對銀行科目 你看截圖
84785023
2020 01/15 10:25
就是財務費這個金額對不上，我是想問這還能再做一個憑證調整回來嗎
maize老師
2020 01/15 10:29
你繼續用財務費用吧，你匯算清繳填寫其他調增吧，你這個沒有辦法做，也調不了資產負債表年初數，
84785023
2020 01/15 10:30
就是可以把財務費用調回借方嗎，借財務費用-44.45貸以前年度損益調整 這樣？
maize老師
2020 01/15 10:30
我的看法是你繼續使用財務費用，單獨做一個這個備注下是去年費用，這個匯算清繳調增吧
maize老師
2020 01/15 10:31
不要以前年度損益調整了，以前年度損益調整代替是費用啊，那你做財務費用 貸以前年度損益調整你這個貸方本來是想掛啥的？財務費用？
84785023
2020 01/15 10:41
實在不行 就把后面做的以前年度損益調整紅沖掉 再做一個借財務費用這樣對吧
maize老師
2020 01/15 10:54
我的看法是以前年度損益調整不做，你繼續用你之前財務費用調匯兌損益
84785023
2020 01/15 10:56
那分錄是怎么做呢
maize老師
2020 01/15 10:58
78號/80號 那個以前年度損益調整還是做財務費用，
84785023
2020 01/15 11:04
那78.80號做完這個以前年度損益調整就不管它了嗎？直接再做一個財務費用這樣對吧？
maize老師
2020 01/15 11:07
是的，這個不能對以前年度損益調整，
84785023
2020 01/15 11:13
好吧 謝謝老師啦
maize老師
2020 01/15 11:16
好的， 我先回復別的學員了
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