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我公司是小規模納稅人 ，沒有未開票一欄 上月有未開票收入，已經報稅了，在這個月開的發票，在填寫增值稅申報表的時候是填寫我本月開具的全部發票金額，還是填寫開票金額減去含有的未開票金額呢？
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填寫開票金額減去含有的未開票金額
2020 01/14 11:10
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是上月我申報了未開票收入和稅額。然后這個月我把發票已經開掉了。上月未開票收入的金額是116194.71。稅額是15105.29。然后這月又申報了未開票收入。金額是139026.56。稅18073.4。我在那個表格里面申報的時候，這個金額是怎么填寫
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老師上個月有未開票收入
，這個月補開，
這個月又有產生未開票的金額，
那么申報表怎么填寫？
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上月開票8萬，未開收入2萬，也申報了增值稅，本月開具發票10萬，其中含上月未開票的2萬，增值申報表上怎么填寫
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上月有未開票收入5萬，填報申報表的時候已經申報，本月開票8萬（其中5萬在上月申報的時候已經填到未開票收入），本月又產生4萬的未開票收入，我在填報申報表的時候在未開票收入一欄填多少啊？開票收入填多少啊？
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個體戶，有未開票和開票收入，申報增值稅時，在自行填寫的未開票銷售額那一欄，填寫的數值是不是營業收入減掉開具發票的數值？
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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