問題已解決
老師:我2018年把暫估成本多做了一遍,現在怎么處理



你好,用負數金額把重復的一份沖紅
2020 01/14 07:06

84785038 

2020 01/14 07:25
老師我的暫估成本跨年了直接沖紅就行?

徐阿富老師 

2020 01/14 07:39
你好,跨年的把成本改為利潤分配――未分配利潤,其他一樣就好

84785038 

2020 01/14 08:20
老師:為什么是利潤分配未分配利潤而不是同過以前年度損益調整

徐阿富老師 

2020 01/14 08:35
你好,執行小企業會計尊重的沒有以前年度損益調整這個科目,而且通過以前年度損益調整也要轉到利潤分配未分配利潤,你要通過也是可以的

84785038 

2020 01/14 09:14
老師:借:利潤未分配利潤用-32218 貸:庫存商品-32218這樣做對嗎?

徐阿富老師 

2020 01/14 09:27
你好,借貸這樣就不是負數了,正數就好了,去掉負數這樣就對了

84785038 

2020 01/14 09:38
老師:我的成本預估了兩遍,那去掉負數相當貸方又做了一次庫存商品

徐阿富老師 

2020 01/14 09:44
你好,哦,對,我說錯了,負數不能去掉,不好意思。

84785038 

2020 01/14 09:46
老師確定是負數對吧!

徐阿富老師 

2020 01/14 09:49
你好,對的,確定是負數,沒錯
