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問(wèn)題已解決

12月增值稅留抵分錄怎么做,年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2020 01/13 16:14
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你之前是什么情況 進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅金額多少
2020 01/13 16:20
84784960
2020 01/13 16:33
12月銷項(xiàng)稅額 56255.35, 12月進(jìn)項(xiàng)稅 88402.65, 進(jìn)項(xiàng)期末余額 200423.48, 轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額 21286.72, 銷項(xiàng)稅 期末余額 189562.9
meizi老師
2020 01/13 16:40
你好 12月的結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 56255.35 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 88402.65- 56255.35 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 88402.65 那你12月實(shí)際留抵進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅是大于銷項(xiàng)稅的 你還是留抵 你繼續(xù)在轉(zhuǎn)出未交增值稅留抵就行了
84784960
2020 01/13 18:20
請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎? 結(jié)轉(zhuǎn)本期增值稅留抵稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 56255.35 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 32147.3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 88402.65 那2019年的怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
meizi老師
2020 01/13 18:23
你好是的 那你需要給我說(shuō)下最終年末的情況 現(xiàn)在是轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有 32147.3 其他賬上情況是怎么樣的
84784960
2020 01/13 19:01
期末余額: 進(jìn)項(xiàng)稅額 借方:112020.83 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方:53434.02 銷項(xiàng)稅額 貸方 133307.55
meizi老師
2020 01/13 19:26
你好 那你再做結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 133307.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅112020.83 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 133307.55 -112020.83 那么實(shí)際是需要交納增值稅=用轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方(133307.55 -112020.83)-12月轉(zhuǎn)出未交增值稅借方32147.3-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期末53434.02 (你這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅 53434.02 包括這個(gè)32147.3 不??) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方-借方 最終是貸方有余額在做 一筆以下分錄去繳納增值稅: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款
84784960
2020 01/13 19:49
您好,轉(zhuǎn)出未交增值稅 53434.02 包括這個(gè)32147.3 了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 133307.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 112020.83 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 21286.72 后面不太懂
meizi老師
2020 01/13 20:06
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 133307.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 112020.83 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 21286.72 那你轉(zhuǎn)出未交增值稅借方合計(jì)是53434.02 ;那么轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方53434.02 -貸方 21286.72 還是會(huì)留抵的。 你后面增值稅是不需要交納增值稅的。 所以就不需要在做結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的。
84784960
2020 01/13 20:28
您好,我綜合一下哈,是這樣嗎? 結(jié)轉(zhuǎn)本期增值稅留抵稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 56255.35 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 32147.3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 88402.65 結(jié)轉(zhuǎn)2019年: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 133307.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 112020.83 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 21286.72 這樣完結(jié)了?目前轉(zhuǎn)出未交增值稅是 借方余額 53434.02-21286.72=32147.3 因?yàn)橛辛舻?,所以就?huì)有余額,所以這樣就是完結(jié)了是嗎?
meizi老師
2020 01/13 20:42
你好 是的 就這樣 你年末就放著轉(zhuǎn)出未交增值稅借方 代表留抵的進(jìn)項(xiàng)稅 ;你看下你最終留抵的進(jìn)項(xiàng)稅是不是這么多 32147.3 是的話 就這樣來(lái)體現(xiàn)
84784960
2020 01/13 21:17
非常感謝您
meizi老師
2020 01/14 08:59
不客氣 幫到你就好 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
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