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問題已解決

12月增值稅留抵分錄怎么做,年底怎么結轉

84784960| 提問時間:2020 01/13 16:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 你之前是什么情況 進項稅和銷項稅金額多少
2020 01/13 16:20
84784960
2020 01/13 16:33
12月銷項稅額 56255.35, 12月進項稅 88402.65, 進項期末余額 200423.48, 轉出未交增值稅期末余額 21286.72, 銷項稅 期末余額 189562.9
meizi老師
2020 01/13 16:40
你好 12月的結轉:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 56255.35 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 88402.65- 56255.35 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 88402.65 那你12月實際留抵進項稅+進項稅是大于銷項稅的 你還是留抵 你繼續在轉出未交增值稅留抵就行了
84784960
2020 01/13 18:20
請問是這樣嗎? 結轉本期增值稅留抵稅額: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 56255.35 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 32147.3 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 88402.65 那2019年的怎么結轉呢?
meizi老師
2020 01/13 18:23
你好是的 那你需要給我說下最終年末的情況 現在是轉出未交增值稅借方有 32147.3 其他賬上情況是怎么樣的
84784960
2020 01/13 19:01
期末余額: 進項稅額 借方:112020.83 轉出未交增值稅 借方:53434.02 銷項稅額 貸方 133307.55
meizi老師
2020 01/13 19:26
你好 那你再做結轉 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 133307.55 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅112020.83 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 133307.55 -112020.83 那么實際是需要交納增值稅=用轉出未交增值稅貸方(133307.55 -112020.83)-12月轉出未交增值稅借方32147.3-轉出未交增值稅 借方期末53434.02 (你這個轉出未交增值稅 53434.02 包括這個32147.3 不??) 如果轉出未交增值稅貸方-借方 最終是貸方有余額在做 一筆以下分錄去繳納增值稅: 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 次月繳納 借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款
84784960
2020 01/13 19:49
您好,轉出未交增值稅 53434.02 包括這個32147.3 了 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 133307.55 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 112020.83 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 21286.72 后面不太懂
meizi老師
2020 01/13 20:06
你好 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 133307.55 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 112020.83 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 21286.72 那你轉出未交增值稅借方合計是53434.02 ;那么轉出未交增值稅 借方53434.02 -貸方 21286.72 還是會留抵的。 你后面增值稅是不需要交納增值稅的。 所以就不需要在做結轉到未交增值稅的。
84784960
2020 01/13 20:28
您好,我綜合一下哈,是這樣嗎? 結轉本期增值稅留抵稅額: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 56255.35 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 32147.3 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 88402.65 結轉2019年: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 133307.55 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 112020.83 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 21286.72 這樣完結了?目前轉出未交增值稅是 借方余額 53434.02-21286.72=32147.3 因為有留抵,所以就會有余額,所以這樣就是完結了是嗎?
meizi老師
2020 01/13 20:42
你好 是的 就這樣 你年末就放著轉出未交增值稅借方 代表留抵的進項稅 ;你看下你最終留抵的進項稅是不是這么多 32147.3 是的話 就這樣來體現
84784960
2020 01/13 21:17
非常感謝您
meizi老師
2020 01/14 08:59
不客氣 幫到你就好 滿意請給予評價
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