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年底預提廣告費20000，如果只能拿來1萬，借其他應付款 貸利潤分配 可以嗎？
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是的，匯算清繳記得納稅調增1萬
2020 01/13 16:10
84785044 
2020 01/13 16:13
全部先沖紅，再按發票做，具體分錄怎么寫
maize老師 
2020 01/13 16:16
借xx費用- 1萬 貸其他應付款 -1萬，借xx費用 1萬 貸其他應付款還有一萬做借其他應付款 貸利潤分配未分配利潤，
84785044
2020 01/13 16:21
年底結轉后，除了查看費用是否已平，還要注意什么
maize老師
2020 01/13 16:27
還有往來科目掛著，資產盤點，這個相關是不是有虛掛需要平掉
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