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問題已解決
老師，我問下金稅盤全額抵扣的，我們有留底不抵扣，年末我要怎么做賬，還有這么申報啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費用 貸:銀行存款/現金
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數
服務費的賬務處理:
支付技術維護費時,
借:管理費用 貸:銀行存款/現金
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數
填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄
留抵不用填寫 主表
2020 01/13 08:48
84784993 
2020 01/13 08:54
增值稅申報表不用填寫嗎，那這個減免額有余額直接結轉下年嗎
玲老師 
2020 01/13 08:58
填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄
留抵不用填寫 主表
那這個減免額有余額直接結轉下年抵
84784993
2020 01/13 09:00
好的，謝謝
玲老師
2020 01/13 09:03
不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問！！
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