問題已解決
結轉本年利潤,是虧損,那么借,本年利潤待利潤分配~未分配利潤,這后面的數值是不是利潤表中的凈利潤中的累計數值,186336.52-。我結轉的時候憑證的余額顯示30多萬



您好,這個數值是 “本年利潤” 的余額
2020 01/10 09:20

84784957 

2020 01/10 09:22
那結轉本年利潤的時候后面數值是那個

宸宸老師 

2020 01/10 09:23
您說是損益類科目,結轉到本年利潤的金額嗎

84784957 

2020 01/10 09:25
是

84784957 

2020 01/10 09:26
就是年底結轉本年利潤,是不是在12月的憑證還沒自動結轉前做這筆分錄

宸宸老師 

2020 01/10 09:31
您好,如果你們財務系統沒有自動結轉損益的功能的話,那您就只能手動結轉的
