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問題已解決

老師,我們收到兩張一樣的專票12月份的,我認(rèn)證,申報(bào),抵扣了。現(xiàn)在甲方需要我們給他們退回一張,說重開了,那我這邊需要給他怎么弄呢

84784947| 提問時(shí)間:2020 01/09 21:11
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 已經(jīng)認(rèn)證抵扣了 只能開具紅字發(fā)票信息表 然后對(duì)方開具紅字發(fā)票
2020 01/09 21:12
84784947
2020 01/09 21:16
甘老師你好 ,意思我這邊給他開紅字信息表,他給我開負(fù)數(shù)發(fā)票,再給我負(fù)數(shù)發(fā)票的那兩連,我1月份在認(rèn)證了,稅款就得多交了 我們認(rèn)證過的那兩連不給他們了吧! 收到那兩張一樣的發(fā)票的時(shí)候,我做帳,借:原材料—鋼材 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸;預(yù)付賬款 如果我收到負(fù)數(shù)發(fā)票我怎么做賬呢
84784947
2020 01/09 21:17
我在開信息表的時(shí)候發(fā)票代碼,和發(fā)票號(hào)碼填寫嗎?
bamboo老師
2020 01/09 21:18
對(duì)的 1月份有紅字信息表 要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 稅款要多交 認(rèn)證過的不需要給對(duì)方 借:原材料—鋼材 借方紅字 貸;預(yù)付賬款 貸方紅字 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字
84784947
2020 01/09 21:19
哪這張負(fù)數(shù)發(fā)票,需要認(rèn)證嗎?
bamboo老師
2020 01/09 21:22
負(fù)數(shù)發(fā)票不需要認(rèn)證
84784947
2020 01/09 21:23
那認(rèn)證系統(tǒng)沒有嗎? 那這部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額在進(jìn)項(xiàng)稅額哪一欄填寫。
bamboo老師
2020 01/09 21:25
我這邊認(rèn)證系統(tǒng)不顯示紅字發(fā)票 好像有的地區(qū)的顯示的 附表二20欄紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額
84784947
2020 01/09 21:26
就意思這筆稅額轉(zhuǎn)出了, 那我們給他們開紅字信息表,他們要給我出具個(gè)什么證明,為什么要開紅字信息表。這樣行嗎?
bamboo老師
2020 01/09 21:28
是銷售退回還是折扣 還是業(yè)務(wù)終止 應(yīng)該寫個(gè)說明
84784947
2020 01/09 21:29
重開了,他們記錯(cuò)了,本來十一月份就開了一張,十二月份又一張。
bamboo老師
2020 01/09 21:33
那對(duì)方給您個(gè)說明吧 跟信息表一起做紅字分錄附件
84784947
2020 01/09 21:34
好的明白了,老師o(^o^)o謝謝你
bamboo老師
2020 01/09 21:35
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84784947
2020 01/10 11:26
個(gè)人專項(xiàng)扣除,子女繼續(xù)教育,需要留存什么資料
bamboo老師
2020 01/10 11:31
留存資料:子女在境外接受教育的,應(yīng)留存境外學(xué)校錄取通知書、留學(xué)簽證等佐證資料。子女姓名、身份證件類型及號(hào)碼:填寫納稅人子女的姓名、有效身份證件名稱及號(hào)碼。 出生日期:填寫納稅人子女的出生日期,具體到年月日。 當(dāng)前受教育階段:選擇納稅人子女當(dāng)前的受教育階段。區(qū)分“學(xué)前教育階段、義務(wù)教育、高中階段教育、高等教育”四種情形,在對(duì)應(yīng)框內(nèi)打“√”。 當(dāng)前受教育階段起始時(shí)間:填寫納稅人子女處于當(dāng)前受教育階段的起始時(shí)間,具體到年月。 當(dāng)前受教育階段結(jié)束時(shí)間:納稅人子女當(dāng)前受教育階段的結(jié)束時(shí)間或預(yù)計(jì)結(jié)束的時(shí)間,具體到年月。 子女教育終止時(shí)間:填寫納稅人子女不再接受符合子女教育扣除條件的學(xué)歷教育的時(shí)間,具體到年月。 就讀國家(或地區(qū))、就讀學(xué)校:填寫納稅人子女就讀的國家或地區(qū)名稱、學(xué)校名稱。
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