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問題已解決

老師好!有一個項目開了75萬的發(fā)票(含稅),然后抵扣進(jìn)項后只交了4000多元的稅,這太不正常了吧?建筑行業(yè)增值稅稅負(fù)率一般多少?

84784967| 提問時間:2020 01/09 19:41
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 是的,有點低了 稅負(fù)1.5%左右
2020 01/09 19:43
84784967
2020 01/09 19:44
象這樣的業(yè)務(wù)怎么處理?
蔣飛老師
2020 01/09 19:46
進(jìn)項稅額要控制一下
84784967
2020 01/09 19:47
這項目要結(jié)束了,不過有錢在公司賬戶還沒轉(zhuǎn)走,怎么辦?
蔣飛老師
2020 01/09 19:48
可以開發(fā)票過來報銷
84784967
2020 01/09 19:49
關(guān)鍵是稅負(fù)那么低,肯定是進(jìn)項稅多開了,怎么辦?
蔣飛老師
2020 01/09 19:52
如果是企業(yè)真實情況,是沒有影響的
84784967
2020 01/10 18:57
老師好,建筑行業(yè)年底材料發(fā)票沒到做了暫估,借原材料,貸應(yīng)付賬款暫估。下面怎么做
蔣飛老師
2020 01/10 19:06
發(fā)票到,先沖暫估 借原材料,貸應(yīng)付賬款暫估(金額用負(fù)數(shù)表示)
蔣飛老師
2020 01/10 19:06
然后再根據(jù)發(fā)票做賬 借原材料,貸應(yīng)付賬款
84784967
2020 01/10 19:08
請問年底還做這么一筆嗎借工程施工合同成本貸原材料
蔣飛老師
2020 01/10 19:08
如果領(lǐng)用了,需要做的
84784967
2020 01/10 19:10
然后還怎么做?
蔣飛老師
2020 01/10 19:12
其他沒有什么了。
84784967
2020 01/10 19:14
下年不是要紅沖嗎,然后接發(fā)票做分錄借原材料貸應(yīng)付賬款暫估(負(fù)數(shù)〉 原來暫估材料入工程施工的分錄還做負(fù)數(shù)嗎?
蔣飛老師
2020 01/10 19:18
原來暫估材料入工程施工的分錄還做負(fù)數(shù)嗎? …不用的
84784967
2020 01/10 19:19
那暫估與實際數(shù)額有差距怎么辦?
蔣飛老師
2020 01/10 19:21
體現(xiàn)在收到發(fā)票當(dāng)月了
84784967
2020 01/10 19:22
不明白,請老師寫下分錄謝謝您
蔣飛老師
2020 01/10 19:26
1..暫估 借原材料100 貸應(yīng)付賬款暫估100
蔣飛老師
2020 01/10 19:27
發(fā)票到,先沖暫估 借原材料-100 貸應(yīng)付賬款暫估-100 金額用負(fù)數(shù)表示) 然后再根據(jù)發(fā)票做賬 借原材料101 貸應(yīng)付賬款101
蔣飛老師
2020 01/10 19:28
原材料-100+101=1(差異1) 記到,體現(xiàn)在收到發(fā)票當(dāng)月了
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