00:10:00
問題已解決
支付銀行手續費，以前是根據銀行打印出來的銀行單據來做賬。是借：財務費用，貸：銀行。我想問下現在后續收到銀行手續費增值稅專用發票，是要把之前做的財務費用紅字沖減，重新做，借財務費用，借應交稅金-增值稅-進項稅額貸銀行嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
直接做分錄
借：財務費用
應交稅金-增值稅-進項稅額
借方負數：財務費用
2020 01/09 14:18
84785019 
2020 01/09 14:23
我之前做了賬了，之前的不用紅沖嗎
宸宸老師 
2020 01/09 14:24
您好，我現在做的分錄就是 紅沖分錄的
84785019
2020 01/09 14:25
我不太理解你說，麻煩你寫完整點？
84785019
2020 01/09 14:26
你的分錄是？
84785019
2020 01/09 14:27
是我說的那樣嗎？
宸宸老師
2020 01/09 14:27
借：財務費用
應交稅金-增值稅-進項稅額
借方負數：財務費用 【這里是借方負數，您仔細看下】
84785019
2020 01/09 14:29
那跟我說是一樣的。就是紅字紅沖。
84785019
2020 01/09 14:31
我想問我每次收到發票都是這樣嗎，還是我在沒收到發票之前，可以價稅分離，到時候收到發票就附在單據上。
宸宸老師
2020 01/09 14:31
你好對的，就是紅沖的意思
84785019
2020 01/09 14:35
上面提問的處理方式可以這樣處理嗎？
宸宸老師
2020 01/09 14:36
您好，您的寫法雖然也沒錯，但是銀行存款其實是沒有變化的，您那么寫的話，有個一來一往的流水。建議跟我一樣的做法
84785019
2020 01/09 14:39
好的，明白。
宸宸老師
2020 01/09 14:41
嗯嗯好的，祝您工作順利
84785019
2020 01/09 14:42
老師，我還想問，要是我18年購貨的發票我認證了，但是發生退貨，發票已經認證了，這個要怎么處理。
宸宸老師
2020 01/09 14:43
您好，您開具紅字專用信息表，再由銷售方開具紅字發票
您收到紅字發票之后做紅字分錄
84785019
2020 01/09 15:34
就是我這邊要在稅控盤開具紅字專用信息表嗎？
84785019
2020 01/09 15:35
紅字發票是不是，借應付，貸原材料，貸進項稅額轉出？
宸宸老師
2020 01/09 15:37
您好，對的，您的分錄是對的
84785019
2020 01/09 15:41
跨年還是這樣的分錄處理吧？
宸宸老師
2020 01/09 15:42
你好，對的，收到發票的時候就是這個分錄，不管是否跨年
84785019
2020 01/09 15:55
好的，謝謝，老師。
宸宸老師
2020 01/09 15:55
不客氣的，祝您工作順利
閱讀 1474
描述你的問題，直接向老師提問
955
意見反饋
