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問題已解決
重新建賬，已折舊的固定資產如入賬，為什么累計借貸方會有數，導致試算不平衡，一直啟用不賬套是什么原因呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你增加的是固定資產卡片？
2020 01/09 14:26
84785017 
2020 01/09 16:08
是的
郭老師 
2020 01/09 16:10
卡片的內容截圖看下。
84785017
2020 01/09 16:45
84785017
2020 01/09 16:46
他期初余額是平的
郭老師
2020 01/09 16:51
最后一個圖片，下面合計不平。
84785017
2020 01/09 17:08
就是問為什么會不平
84785017
2020 01/09 17:10
年初合計不平，累計合計不平，期初余額是平的，為什么會產生年初與累計，我填了期初的
郭老師
2020 01/09 17:10
你這個期初錄入的時候是根據什么錄入的？
84785017
2020 01/09 17:21
科目余額表
郭老師
2020 01/09 17:25
你最后一個圖片不就是科目余額表？
郭老師
2020 01/09 17:25
如果不是的話，你發過來。
84785017
2020 01/09 17:46
84785017
2020 01/09 17:47
這個科目余額表，之前發的是錄入金蝶的初期數據
郭老師
2020 01/09 17:57
本年利潤和利潤分配不對
84785017
2020 01/09 18:15
本年利潤需要填的嗎，填哪個數啊
郭老師
2020 01/09 18:19
填寫11262.幾的那個
我這邊看不太清楚
84785017
2020 01/09 18:24
84785017
2020 01/09 18:24
還是不平啊
84785017
2020 01/09 18:24
應該就是固定資產那有問題
84785017
2020 01/09 18:25
84785017
2020 01/09 18:26
這試算平衡表累計借貸方就是多了固定資產的原價數，累計折舊數
郭老師
2020 01/09 18:27
固定資產那里對你的利潤分配再修改下57682.幾
84785017
2020 01/09 18:28
沒明白
郭老師
2020 01/09 18:31
未分配利潤那里再修改一下，我暫時給你對到這里。
84785017
2020 01/09 18:35
84785017
2020 01/09 18:40
還是不平衡，期初借貸方就平，是年初和累計借貸方一直不平衡，我一想問問的這個年初和累計為什么不平衡？期初我做之前也是平衡的？為什么錄入初始數據這個年初和累計數會有數，是不是因為固定資產錄入卡片有關？
郭老師
2020 01/09 18:51
你的固定資產年初沒有錄入
你的利潤分配金額沒有修改
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