沒有錯誤

你好，固定資產和累計折舊科目下的原值、折舊年限、月折舊額、累計折舊額建議再做核對，同時具體查看下是科目余額表里哪個科目的數據不對，再針對具體科目去找原因。

都對的，問題就在固定資產和累計折舊上，我覺得是不是時間的問題

有可能是月折舊額（注意小數點的問題）、折舊年限、已折舊期間和剩余折舊月份的問題。