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老師,有利潤一定要計提盈余公積嗎?

84784963| 提問時間:2020 01/09 12:50
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
是的,法定盈余公積是要計提的
2020 01/09 12:50
84784963
2020 01/09 13:04
12月我計提所得稅費,結轉損益后,借:本年利潤, 貸:利潤分配-未分配利潤, 然后計提法定盈余公積: 1.提取法定盈余公積時: 借:利潤分配——提取法定盈余公積   貸:盈余公積——法定盈余公積 2.結轉時: 借:利潤分配——未分配利潤   貸:利潤分配——提取法定盈余公積
辜老師
2020 01/09 13:08
是的,你的處理是對的
84784963
2020 01/09 13:12
我們以前年度公司財務沒有計提盈余公積,現在我是按未分配利潤的期末余額計提嗎?計提比例是未分配利潤的10%
辜老師
2020 01/09 13:37
如果之前沒有分紅,是這樣計提的
84784963
2020 01/09 14:48
這個盈余公積提取完了,年末還有必須要做的嗎?
辜老師
2020 01/09 15:13
做完這些就可以了
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