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問題已解決
應付分成款已和對方對賬，對方未開票過來，會計分錄應該怎么做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，可以先放在預付里面。
2020 01/08 16:36
84785022 
2020 01/08 16:39
請問是這樣嘛？借：營業成本-分成款
應交稅款-應交進項稅
貸：預付/應付
五條悟老師 
2020 01/08 16:56
您好，您現在款項已經付了嗎？
84785022
2020 01/08 17:07
現在只與對方對了賬，出了對賬單，未收到發票，未付款
五條悟老師
2020 01/08 17:17
你們還沒付款，現在可以不用做賬
84785022
2020 01/08 17:36
那如果這種情況，做應收應付-暫估數可以嘛？對應的科目應該怎么做呢？應交增值稅這個科目需要做進去嘛？
五條悟老師
2020 01/08 17:52
您好，你要做暫估的話，就可以沿用你前面發的分錄
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