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老師你好，請問利潤表里的本年累計凈利潤+未分配利潤年初余額是否是否＝未分配利潤，不相等是咋回事？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問有沒有用以前年度損益調整科目 本年有沒有發放股利等
2020 01/04 12:24
84785041 
2020 01/04 12:25
都沒有
bamboo老師 
2020 01/04 12:25
那可以把您科目余額表 利潤表跟資產附表上傳看看么
84785041
2020 01/04 12:26
我們沒有科目余額表
84785041
2020 01/04 12:26
84785041
2020 01/04 12:27
bamboo老師
2020 01/04 12:27
您是軟件做賬的吧？
84785041
2020 01/04 12:28
不是，外zhang是紙質的
bamboo老師
2020 01/04 12:28
這個是上期的數據 不是2019的
84785041
2020 01/04 12:29
嗯嗯，2019的還沒做
84785041
2020 01/04 12:30
上期的余額加上本期的凈利潤不是應該等于未分配利潤？
bamboo老師
2020 01/04 12:30
那您要做科目匯總表啊 然后根據發生的登記 沒有的話 暫時查不出來原因的
84785041
2020 01/04 13:38
甘老師，我發現哪里出錯了，第一季度營業外收入未填寫，現在應該怎么加上？
bamboo老師
2020 01/04 13:40
是營業外收入沒有結轉到本年利潤嗎？
84785041
2020 01/04 13:41
不是，是第一季度的利潤表未填寫營業外收入
bamboo老師
2020 01/04 13:42
那您現在把營業外收入填到利潤表里面 前期的已經申報過季度所得稅了 就不要動了 不然還要調整申報表
84785041
2020 01/04 13:43
直接加上就行嗎？
bamboo老師
2020 01/04 13:44
前面月份賬務處理沒有？是不是只忘記了填利潤表？
84785041
2020 01/04 13:44
對對，只是第一季度忘記填利潤表里的營業外支出了
bamboo老師
2020 01/04 13:45
那現在直接加上就好了
84785041
2020 01/04 13:45
好的，謝謝您
bamboo老師
2020 01/04 13:53
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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