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老師好，物流運費公司，上個月用銀行存款支付運費，沒有取得發票，當時做的分錄是：借：主營業務成本-運費 貸：銀行存款，這個月取得發票，想把上個月的憑證沖掉，重新附發票做分錄。請問直接做相反的分錄，借：銀行存款 貸：主營業務成本-運費。再做新的分錄 借：主營業務成本-運費 貸：銀行存款 這樣可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你直接做原分錄的負數分錄再做正確的
2020 01/03 17:16
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老師，你好！代收客戶運費，然后支付給快遞公司運費，分錄是這樣做嗎？
代收客戶運費：
借：銀行存款368
貸：其他應付款-代收運費368
支付快遞運費：
借：銷售費用-運費
貸：銀行存款368
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收到對方公司匯運費過來（先不講稅）： 借：應收賬款 貸：主營業務收入 借：銀行存款 貸：應收賬款 支付公司司機運費： 借：主營業務成本 貸：應付職工-運費 借：應付職工-運費 貸：銀行存款 跨年的收入，23年將22年12月的一筆收入全退回對方公司，這個成本也應該減少吧，這賬務分錄怎么做？
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如果進貨 把運費單列 月末再把本月運費 全部計入成本行不行？
借：主營業務成本-運費
貸：銀行存款
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跨境平臺收到客戶訂單付款（貨款+運費），未提現。會計分錄這樣做正確嗎？
收到客戶訂單付款：
借：主營業務收入
其他應付款-運費
貸：其他應收款-貨款+運費
提現時：
借：銀行存款
貸：主營業務收入
付運費給物流公司時：
借：其他應付款-運費
貸：現金（沒有對公）
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有一筆運費，是上個月先付的款，這個月后收到的發票，上一個會計做的是：借：應付賬款-??公司，貸：銀行存款，這個月收到發票應該怎么做這個分錄??？？
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查看更多- 中國居民企業A在境外進行了投資，控股了甲國 B1、乙國B2，持股比例分別為50%、100%；B1持有丙國C1公司50%股份，B2持 有丁國C2公司50%股份；C1、C2分別持有戊國D公司40%、25%股份；D公司持 有戊國E公司100%股份。 A公司稅前會計利潤為1250萬元，B1公司稅前會計利潤為1000萬元，B2 公司稅前會計利潤為800萬元，C1公司稅前會計利潤為600萬元，C2公司稅前 會計利潤為850萬元，D公司稅前會計利潤為200萬元，E公司稅前會計利潤為 500萬元。甲國企業所得稅率30%，乙國20%，丙國25%，丁國10%，戊國15%。 各國的預提所得稅率均為10%。以上各公司未分配利潤均為20%。請計算居民企 業A應繳納的企業所得稅 昨天
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