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問題已解決

老師,請問一下,在上月做帳時計提的工資多計提了500,在本月該怎么沖回呢?

84784976| 提問時間:2020 01/02 16:52
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小劉老師
金牌答疑老師
職稱:,注冊會計師
你好!原路沖回即可。比如你上月,借管理費用,貸應付職工薪酬500,本月反做一筆即可。
2020 01/02 16:55
84784976
2020 01/02 16:58
只是把多計提的500反沖回就可以嗎?上月本應是42258,但計提成了42758
小劉老師
2020 01/02 16:59
是的,只要不是跨年,你不會跨年了吧?
84784976
2020 01/02 17:23
呵呵,還好沒有跨年。謝謝老師
小劉老師
2020 01/03 09:30
不客氣!祝你工作順利!
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