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問題已解決
請問我們公司已抵扣進項，紅字信息表給對方，對方開銷項負數發(fā)票給我們，賬務處理怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
什么原因導致的開具紅字發(fā)票？你們單位具體從事什么業(yè)務？發(fā)票的內容是什么？
2019 12/25 10:11
84785002 
2019 12/25 10:13
是車子保險退保
方亮老師 
2019 12/25 10:17
借；銀行存款 貸；管理費用 貸；應交稅費-應交增值稅-進項稅額
84785002
2019 12/25 10:24
不是全額退保險，已用的保險對方開正數發(fā)票，差額退給我們的
方亮老師
2019 12/25 10:25
根據退的金額編制如上分錄即可。
84785002
2019 12/25 20:31
好的，謝謝
方亮老師
2019 12/25 21:01
不客氣。祝您工作愉快！
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