問題已解決
建安業(yè) 成本結轉的比收入多了一千多萬 怎么處理呢



你好,是什么情況下成本比收入金額還大呢?是結轉錯誤導致的嗎?
2019 12/24 11:23

84784986 

2019 12/24 11:27
不是,就是實際發(fā)成的成本比收入多,但是專管員不讓在第四季度 吧利潤結轉成負數 所以想問下 這已經結轉的一千多萬的成本該怎么處理

鄒老師 

2019 12/24 11:29
你好,你可以先把成本沖銷,在之后再把沖銷的成本補結轉

84784986 

2019 12/24 11:34
沖銷和補結轉的分錄咋做呢 在2020年 以后在補么 我們還有好多 不合規(guī)的發(fā)票 要是沖掉的話 咋沖呢

鄒老師 

2019 12/24 11:38
你好
當年沖銷,借;工程施工——合同成本,貸;主營業(yè)務成本
之后年度補結轉,借;以前年度損益調整,貸;工程施工——合同成本
不合規(guī)的發(fā)票是匯算清繳做納稅調增處理才是的

84784986 

2019 12/24 11:41
我不合規(guī)的發(fā)票 太多了 19年 1.2月的時候 是核定 后來改的查賬 調增的話 要調整300多萬 太多了 我還是想直接 沖掉 算了 這個分錄咋做呢

鄒老師 

2019 12/24 11:49
你好,沖銷就做之前入賬的相反分錄就是了

84784986 

2019 12/24 11:51
那我對方科目 涉及到銀行存款怎么辦

鄒老師 

2019 12/24 11:53
你好,涉及到銀行存款就不能調整的,因為你調整了銀行存款科目就賬實不符了
