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“應付職工薪酬”T型賬，期末貸方余額大于實發金額，請問是什么原因造成的？
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您好
可能是您計提的金額大于發放的金額
2019 12/23 23:14
84784982 
2019 12/23 23:16
計提的是應發工資，應發工資比實發工資多
bamboo老師 
2019 12/23 23:18
那請問是您多計提了么？
84784982
2019 12/23 23:53
是按工資表里的應發工資計提的。但是扣個稅的時候比實際應交的少扣了
bamboo老師
2019 12/23 23:54
那是工資表的個稅正確還是申報系統的個稅正確
84784982
2019 12/23 23:58
工資表的正常，個稅系統申報的時候減免金額應該是0 ，但是不知道為什么寫了5000,7月份的個稅，到10月份才查出原因
我計提是按實際交的金額計提的
bamboo老師
2019 12/23 23:58
那您可以更正7月份的申報表
84784982
2019 12/23 23:59
10月份已經補交了7月份的個稅
bamboo老師
2019 12/24 00:00
是更正了申報表補繳的么 分錄寫了么
84784982
2019 12/24 00:02
是去稅務局補交的，還交了滯納金。7月份計提個稅是按實交金額計提的
bamboo老師
2019 12/24 00:03
那您補繳的時候分錄怎么寫的
84784982
2019 12/24 00:05
我還沒寫，因為我記7月份T型賬發現了這個問題。但是最終確是試算平衡的，不知道怎么回事
bamboo老師
2019 12/24 00:06
您把您應付職工薪酬科目明細截圖看看
84784982
2019 12/24 00:17
麻煩老師指點
84784982
2019 12/24 00:21
老師請8月份的也幫我看看
bamboo老師
2019 12/24 06:51
您7月份跟8月份應付職工薪酬科目貸方余額一致的啊 計提的跟發放的金額是一樣的啊
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