問題已解決
上期留抵稅額2195.17 國稅系統未認證發票1752.17 專票進項可以先認證,不抵扣,留著結轉到下期是嗎?那如何入賬呢 賬上是只體現認證并且抵扣了的本月的進項嗎?



不能,你認證就需要先申報留底都可以,你這個要不別認證,千萬不要認證不申報那后續是不能抵扣,
2019 12/20 16:25

84784971 

2019 12/20 18:17
就是本期申報留抵才可以認證不抵扣結轉下期嗎?申報留抵復雜嗎?怎么操作?

maize老師 

2019 12/20 18:23
不是,這個是自動的,這個不能操作,你申報就需要填寫,本期認證本期申報抵扣,不能填寫別的,別的后續不讓抵扣了

84784971 

2019 12/20 18:25
好的,謝謝老師了

maize老師 

2019 12/20 19:18
滿意請給五星好評,謝謝
