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問題已解決

老師,印花稅當月發生 次月初繳納 賬務上怎么處理? 次月繳納的話 次月銀行支出做賬 當月發生的怎么進行賬務處理?

84785004| 提問時間:2019 12/19 15:16
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
您好,繳納的當月直接做分錄 借:稅金及附加 貸:銀行存款
2019 12/19 15:16
84785004
2019 12/19 15:22
那發生的當月呢?次月才繳納,當月不做賬務處理嗎
宸宸老師
2019 12/19 15:24
您好,因為印花稅是不需要計提的,在繳納的時候,直接做分錄的
84785004
2019 12/19 15:27
嗯嗯,這個知道,這樣做的話就造成當月報表數據不準確呢
宸宸老師
2019 12/19 15:28
您好,您是當月做了計提分錄嗎
84785004
2019 12/19 15:33
沒有呢
宸宸老師
2019 12/19 15:34
您好那怎么會跟報表數據不準確呢,我沒明白您的意思呢
84785004
2019 12/19 16:03
老師 我的意思是10月發生的印花稅 11月月初報稅才會扣款 銀行做的是11月份 報稅報的是10月份的稅 但是10月份報表中稅金及附加是沒有數據的 11月份的報表中的稅金及附加實際扣的是10月份的稅費呢
宸宸老師
2019 12/19 16:05
您好,是這樣子的,11月份直接做分錄 借:稅金及附加 貸:銀行存款 都這都是做在11月份的呀,就是扣的10月份的稅金
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