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老師,異地預交了的增值稅,附加稅,個稅,印花稅,企業所得稅,是不是要做兩筆分錄,是不是都要先計提,那些要計提,分錄怎么做

84784968| 提問時間:2019 12/17 15:45
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
借:稅金及附加 貸:應交稅費-個稅/附加稅 借:應交稅費-預繳增值稅 應交稅費企業所得稅 貸:銀行存款
2019 12/17 15:46
84784968
2019 12/17 15:54
老師,企業所得稅,印花稅不用計提是嗎,
軼塵老師
2019 12/17 15:59
所得稅不要計提 印花稅直接繳納 借:稅金及附加 貸:銀行存款
84784968
2019 12/17 16:07
老師,企業所得稅為什么不用計提
軼塵老師
2019 12/17 16:08
在期末抵扣你賬上計提的所得稅
84784968
2019 12/17 16:40
好的,謝謝老師
84784968
2019 12/17 16:48
老師,應交稅費-預交增值稅后面結轉到那個科目
軼塵老師
2019 12/17 16:57
應交增值稅-未交增值稅
84784968
2019 12/17 20:04
老師,我是剛接手的,上個會計,沒有用到應交增值稅-未交增值稅風r<
軼塵老師
2019 12/17 20:05
一般納稅人需要使用該科目。
84784968
2019 12/17 20:13
老師,上個會計,使用應交稅費-應交增值稅-已交稅金,因為月未沒有結轉增值稅,扣款時直接做借:應交稅費-應交增值稅-己交稅金 貸:銀行存款
84784968
2019 12/17 20:14
那我還是照之前會計處理的賬務處理
84784968
2019 12/17 20:14
還是要改過來啊
軼塵老師
2019 12/17 20:56
以前的就算了 下一年的按照正確的分錄處理
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