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問題已解決

期末未繳稅額比本期應補稅額少,是之前進項多抵的這部分稅怎么辦?

84784952| 提問時間:2019 12/11 17:38
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
沒太明白什么意思? 應交稅費余額少了?
2019 12/11 18:03
84784952
2019 12/11 18:10
我上期銷項減去進項減去外地預繳后期末應交稅額是負數了 所以這期的本期應交稅額比期末未繳稅額要多幾萬,因為期末未繳稅額等于應交減去上期應交上期的是負數
84784952
2019 12/11 18:11
這是我上期的表
84784952
2019 12/11 18:14
如果我把本期繳納上期數填上去,那么本期已繳稅金就少了
陳詩晗老師
2019 12/11 18:18
你本期繳納的金額是如何計算的
84784952
2019 12/11 18:20
系統自己算的,銷項減去進項,減本期已繳
陳詩晗老師
2019 12/11 18:23
那你應繳納的沒有問題 你這里的金額負數,你檢查一下是否少確認了稅
84784952
2019 12/11 18:24
沒有啊,這個數是上月的應交稅額
84784952
2019 12/11 18:24
上月的就是負數
陳詩晗老師
2019 12/11 18:29
財務報表里面的應交稅費就是你當期應該繳納的。 進項稅額多抵扣部分什么意思
84784952
2019 12/11 18:30
就是上期的進項大于銷項,出來的應交就是負數了
陳詩晗老師
2019 12/11 18:38
那你就不存在需要繳納的稅,那你又繳納什么意思
84784952
2019 12/11 18:52
我本期有新的需要交的稅啊,扣了本期的進項本期的外地預繳還要交稅,但是那個金額沒有扣上月多出的稅
陳詩晗老師
2019 12/11 21:03
你本期交的稅你上期的留抵也是 要扣除的 扣除后有余額才是交的
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