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問題已解決

老師,上個月公司開票,暫時沒有成本,這個時候我就暫估成本入賬,這個月有成本了,我就暫時把上個月做的成本分錄沖銷掉,然后再做這個月拿來的分錄對嗎?

84785040| 提問時間:2019 12/11 11:21
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楊@老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
是的要把以前暫估的給紅沖了
2019 12/11 11:22
84785040
2019 12/11 11:23
然后再把這個月拿來的成本入賬對吧
84785040
2019 12/11 11:23
收入需不需要重新入賬?
楊@老師
2019 12/11 11:29
不需要,收入是上個月的,和本月沒關系
84785040
2019 12/11 11:31
楊@老師
2019 12/11 11:33
好的,祝你工作順利。
84785040
2019 12/11 11:42
老師,我在月末的時候重新去成本,會計分錄是不是借工程施工 貸主營業務成本
楊@老師
2019 12/11 11:52
是沖成本還是暫估成本
84785040
2019 12/11 11:55
先把成本沖掉了,本月在確認成本
楊@老師
2019 12/11 13:03
是的,先把暫估的給沖掉,在確認成本
84785040
2019 12/11 13:14
好的
楊@老師
2019 12/11 13:33
好的,祝你工作順利
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