補計提要做這么多分錄嗎？是員工自己承擔公積金，公司不承擔。 當時是和工資一起計提的，但漏計提了 原分錄是 借：銷售費用（不含社保/公積金） 貸：其他應收款-社保/公積金 貸：應付職工薪酬-工資 現在發現有一筆公積金漏計提了

你好 既然不承擔的話 也是需要計提的。 如果你們直接在工資扣除 就不用走計提 。你公司都沒承擔這個 直接做 借其他應收款 貸銀行存款 工資扣除就行了

我是補計提啊？不是發放，已經扣過了。工資里面要提現公積金這一塊

你好 你不是說員工全部承擔這個公積金金額嗎？ 那公司都沒繳納這個公積金 就不應該計提到費用的 這樣就不對的。 還是說你公司會承擔一部分 你要補計提 那么分錄就是 借管理費用-公積金貸應付職工薪酬-公積金

公司不承擔公積金，但有的員工想自己交公積金，就委托公司代繳。 老板要求工資里面要提現公積金。做賬也要體現

那你們自己就需要先把這個金額做到工資表里面去 然后去扣除 不按你這樣操作是不對的 你做成本是會沖你利潤的 少繳納企業所得稅的