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老師好！我們總包是69萬，這個月不給客戶開這筆票，分包出去的金額是55萬已經收到了發票，單位按14萬差額在外地交了稅款，現在收到了成本票。我應該怎么做分錄。這個成本票做到一月份行嗎？
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您好，你的成本發票可以放到1月份入賬的。
2019 12/09 10:11
洛洛老師 
2019 12/09 10:11
預繳稅款就是借各項稅金貸銀行存款，像附加稅企業所得稅該計提的計提。
84784979 
2019 12/09 10:13
因為這69萬，下個月才能給客戶開。那么我在外地預交的增值稅和所得稅下個月入賬還是這個月入賬？
84784979
2019 12/09 10:21
差額確認收入，申報表怎么填？
洛洛老師
2019 12/09 11:58
您好，已交的稅款在哪個月付的就哪個月做賬。
洛洛老師
2019 12/09 11:58
只有簡易計稅才能差額申報，填附表3和附表1.
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