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我發(fā)票作廢了但是已經(jīng)全部繳款了,又重新開了一張同樣金額的發(fā)票,那后面這個發(fā)票我如何做賬???小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局代開的專票

84785044| 提問時間:2019 12/05 14:37
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 是同一天發(fā)生的嗎 在稅局作廢重開發(fā)票?
2019 12/05 14:51
84785044
2019 12/05 14:57
是同月發(fā)生的是在稅務(wù)局作廢再重開的
meizi老師
2019 12/05 15:03
你好 那你直接把正確發(fā)票附憑證后面就行了。 之前的作廢發(fā)票 稅局收回去沒有
84785044
2019 12/05 15:05
我想問的是做賬怎么做而已,之前的發(fā)票我先確認(rèn)了收入,作廢之后我再在系統(tǒng)做了作廢,現(xiàn)在新的發(fā)票我就沒辦法正常做賬了,因?yàn)槲也惶_定做賬是如何做的了,因?yàn)槭怯玫牧舻侄惱U納的后面這張發(fā)票的稅費(fèi)
meizi老師
2019 12/05 15:15
你好 那你作廢了就要紅沖處理。 把你之前確定的收入 紅字分錄沖掉就行了。然后在按你開票的做做一遍
84785044
2019 12/05 15:18
稅務(wù)局說的沒有跨月,既然還要開票就做留抵稅額處理,后面一張發(fā)票的賬務(wù)處理是怎么做的。 但是代開發(fā)票的作廢只需要將確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅紅沖掉,并沒有沖掉附加稅金
meizi老師
2019 12/05 15:23
你好 那你之前是怎么做的。 既然是當(dāng)月的 我都直接作廢了 你就把正確發(fā)票放你現(xiàn)在分錄后面就行了 作廢發(fā)票單獨(dú)保存。
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