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認證專票發(fā)票的進項稅額要轉(zhuǎn)出的，有效稅額是填發(fā)票上的還是0
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你這個填寫0可以，你要是填寫發(fā)票上面附表2中需要進項稅額轉(zhuǎn)出，要是填寫0 后續(xù)改變用途也是不能抵扣的
2019 12/04 12:54
84784996 
2019 12/04 13:00
恩，我可以按實際的稅額抵扣，轉(zhuǎn)出申報在附表2填就好了是吧
84784996
2019 12/04 13:00
轉(zhuǎn)出的稅額會計分錄怎么填啊
maize老師 
2019 12/04 13:03
可以按實際的稅額抵扣，轉(zhuǎn)出申報在附表2填就好了是吧 是的，借庫存商品 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù) 進項稅額轉(zhuǎn)出
84784996
2019 12/04 13:11
正數(shù)的分錄轉(zhuǎn)出的怎么寫是廣告費的進項
maize老師
2019 12/04 13:16
你這個廣告費看你這個借方做啥，你這個不含稅做啥，？
84784996
2019 12/04 13:25
借，銷售費用—廣告費
貸，銀行存款，
貸，應(yīng)交稅費—進賬稅額轉(zhuǎn)出這樣可以嗎
84784996
2019 12/04 13:28
這張專用發(fā)票這個月沒認證，銀行支付了，怎么做賬
maize老師
2019 12/04 13:28
只有做進項稅額后續(xù)才有轉(zhuǎn)出，借銷售費用—廣告費 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
84784996
2019 12/04 13:31
借廣告費 329.2
借應(yīng)交稅費—進賬稅額42.8
貸銀行372
貸應(yīng)交稅費—進賬稅額轉(zhuǎn)出42.8
認證后做轉(zhuǎn)出這樣嗎
maize老師
2019 12/04 13:32
借廣告費 329.2
借應(yīng)交稅費—進賬稅額42.8
貸銀行372 之后轉(zhuǎn)出做借借銷售費用—廣告費 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
84784996
2019 12/04 13:32
銀行支付了372，還沒認證怎么處理
84784996
2019 12/04 13:34
這個月先做銀行賬，沒認證怎么處理啊，這個忘記認證了，這個月已經(jīng)認證了其他的，認證不了了
maize老師
2019 12/04 13:39
沒有認證做借借廣告費 329.2
借應(yīng)交稅費—待認證進項稅額42.8
貸銀行372
84784996
2019 12/04 13:47
認證了后要轉(zhuǎn)出呢
maize老師
2019 12/04 13:56
借進項稅額 貸待認證進項稅額，借廣告費 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
84784996
2019 12/04 14:04
好的謝謝
maize老師
2019 12/04 14:07
好了，我先回復(fù)別的學(xué)員了，你有疑問再追問哈，
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