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老師進賬稅額轉出后如何結轉？
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您好
請問您每個月結轉進項跟銷項稅額么
2019 11/23 19:26
84785029 
2019 11/23 19:27
要的，想看一下老師的結轉分錄
bamboo老師 
2019 11/23 19:28
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
84785029
2019 11/23 19:36
本月銷項和進賬的差額為34萬，進賬稅額轉出為2萬，為什么所交稅款不是36萬？
84785029
2019 11/23 19:37
留底稅為0
bamboo老師
2019 11/23 19:42
進項稅額有沒有減去進項稅額轉出的金額
84785029
2019 11/23 19:43
實際上轉出的這個稅是簡易計稅，它的應納稅額，不知道咋算出來的
bamboo老師
2019 11/23 19:44
那可以把您科目余額表截圖看看么
84785029
2019 11/23 19:49
您看到了么？
bamboo老師
2019 11/23 19:50
這是明細賬 不是科目余額表
您應交的增值稅是36萬多啊
84785029
2019 11/23 19:56
老師，看底下這張，所屬期為9月，9月實際繳納增值稅款為377625.25元
bamboo老師
2019 11/23 19:59
您申報表在么 可以看看申報表么
84785029
2019 11/23 20:12
老師，看到了么？
bamboo老師
2019 11/23 20:16
您申報表上的數據跟科目余額表的數據都不一樣啊 進項 銷項 進項轉出
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