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問題已解決

老師,一般納稅人建安公司,留底稅額有10萬,手里還有好多專票沒有勾選,這些沒勾選的今年年底要不要勾選了

84784965| 提問時間:2019 11/21 12:02
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糖果老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,審計師
對,勾選認證是360天內的。
2019 11/21 12:03
84784965
2019 11/21 12:04
那只要360天內勾選就好了,今年拿到發票就做待認證進項稅額,明年勾選的話,借進項稅額貸待認證進項稅額是嗎
糖果老師
2019 11/21 12:29
對的對的,您的理解是正確的。
84784965
2019 11/21 14:00
今年是必須要和做待認證進項稅額是嗎,假如不做明年勾選認證時怎么弄呢
糖果老師
2019 11/21 14:17
不做,就明天再直接做借進項稅額就行,少了中間待認證這筆分錄
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