退稅流程 第一步, 退稅申報數據輸入 在 購買詳細信息申報數據輸入 和 導出詳細信息申報數據輸入 中包括 基本數據收集。 1、購買詳細信息聲明數據輸入字段規則: 關聯號: 與最小的業務 (即相應的私人發票、稅單、報關單、注銷單) 的關聯號, 關聯編號為 10位: 排名第一的是貿易性質, 一般貿易是 1, 飼料加工是 2 第2-3位在申請年之后是兩位數字, 如果2005年應該是 05 第4-5部分, 如果1月為 01, 則為1月 第6-8部分是申報文件的書號, 如第2卷應為 002 第9-10 條是一個流量號, 每卷從 01 退稅中可以包含一個以上的關聯編號, 每個關聯編號對應的特殊發票、稅單、報關單、出口發票和注銷必須綁定企業申報必須在每個企業的第一申報表在右上角用鉛筆標明相應的流量 1-8; 在封面編號列中指明這本書的起始和結束編號 (10位)。 根據出口退稅電子申報指南版本 2003: 第1 1-2 單位后的申報年的兩位數字, 如2005年應為 05 第3-4 個位為申請月, 如果1月應該是 01 第5-6部分部門編號, 不論部門為 00 第7-10 第: 流量號。 稅: 增值稅;C 消費稅 申報的分期付款: 申報當月的次數。 收到的憑證號: 增值稅特別發票編號 (18位, 包左上角 10位, 右上角 8位)。 供應商稅號: 供應企業的稅務登記證號。 發票開票日期: 增值稅特別發票簽發日期。 產品編號: 海關商品代碼對應的商品必須與相應報關單上的產品編號一致。專用稅券號: 輸入稅 (出口貨物專用) 聲明的右上角的信件, 入境規則見附件。輸入此項目是消費稅, 否則無需輸入。 (從 0 4年開始的出口專用稅單已經取消, 因為稅制已經聯網, 不再有特定于紙張的出口稅單, 只有增值稅票) 2、出口詳細的申報數據輸入現場規則: 相關編號: 相同的業務和傳入的詳細信息數據輸入對應, 并且必須是一致的 申報批次: 聲明數量。 導出發票編號: 導出發票編號, 如果有多個導出發票, 只需輸入導出發票的編號即可。 報關單號: 出口報關表右上角編號 (9位) 0件 (2位), 同樣的報關有一定的信息, 必須逐條輸入, 不能匯總輸入。 出口日期: 出口報關單上的出口日期 FOB 價格: 海關申報單上的總價, 非美元貨幣必須折疊成美元價格輸入。 注銷單號: 與出口收貨和注銷清單相對應的出口報關單 產品編號: 產品編號在報關單上代理證書編號: 是委托代理出口報關退稅, 在本欄中輸入代理出口證書編號, 而海關報關號不需要輸入內容, 否則, 此列為空。 第二步, 退稅申報數據審計 1、進入 基本數據獲取-〉購買詳情申報數據輸入, 根據 審核確認 鍵, 出現以下屏幕: 根據實際需要, 設定條件, 按 OK。 2、進入 基本數據獲取-〉購買詳情申報數據輸入, 根據 審核確認 鍵, 出現以下屏幕: 根據實際需要, 設定條件, 按 OK。 第三步、退稅申報數據檢查 1、數據加工處理—〉進貨出口數量關聯檢查，如下圖，若檢查全部通過，沒有W、E顯示，點擊關閉，則可進入下一步操作。 若有W或E，則數據檢查不通過，需再檢查錄入數據的準確性。 需要修改數據，先執行第二步中的第1、2點的取消標志操作，待修改且檢查完畢后，重新執行第二步。 2、數據加工處理—〉換匯成本檢查，若檢查通過，點擊關閉， 進入下一步操作。 3、數據加工處理—〉預申報數據一致性檢查。 第四步、預申報 數據加工處理—〉生成預申報數據，輸入本次申報最大的 聯號，或輸入10個9，點擊確定。顯示文本查看器，關閉后提示生成申報軟盤，將軟盤插入軟驅，路徑為A: ，選擇“本地申報”，點擊確定，預申報完成。 預申報無疑點或將疑點調整后，才可以進行正式申報。 第五步、正式申報 1、預審反饋處理—〉確認正式申報數據，顯示文本查看器，關閉后提示“確定本次預申報數據轉為正式申報數據嗎（Y/N）？”，點擊是，提示數據已轉入正式申報。 2、打印退稅進貨、申報明細表 A、進貨明細申報數據的打印 退稅正式申報—〉查詢本次申報數據—〉進貨明細申報數據查詢， 按打印鍵，出現如下畫面： 報表預覽 是將已設置好的報表格式顯示出來。 打印報表 是將已設置好的報表打印出來。 若需對報表格式進行設置，選中 報表設置 ，出現如下畫面： 可打印字段：表示可輸出到打印機打印的字段，可在里面選擇所需要打印的字段。 所選擇字段：所選中的字段按順序將在報表中打印出來。需打印的字段：關聯號、申報批次、序號、進貨憑證號、商品代碼、商品名稱、數量、計稅金額、征收率、退稅率、可退稅額。 選擇字段的方法：選中某一字段（變成藍色），點擊 > < 》 《 進行選擇。 選中上圖左下角的 報表設置 ，出現如下畫面： 企業根據自己需要，選中所需的打印設置，按確定鍵，再按生成報表 ，所需要的報表已經生成。可選擇報表預覽 和打印報表 進行操作。 導出數據 功能：將需打印的報表不直接輸出到打印機，按EXECL格式輸出，企業可根據實際調整報表格式。 B、出口明細申報數據的打印 參考A的方法,包括：關聯號、申報批次、序號、出口發票號、報關單號、核銷單號、商品代碼、商品名稱、出口數量、美元離岸價。 3、退稅正式申報—〉查詢本次申報數據—〉退稅匯總申報表錄入，點擊增加，錄入本次申報的申報年月，按回車，系統自動生成退稅匯總申報表，核對各項數據無誤后，點擊保存，退出。 4、退稅正式申報—〉生成退稅申報軟盤，選擇“本地申報”，輸入路徑，點擊確定，正式申報完成。 到此，已完成退稅電子數據的正式申報，企業辦稅人員將正式申報的軟盤和有關退稅申報資料上報到國稅主管分局。 外貿企業申請出口退稅必須提供下列憑證資料： 1、出口貨物退(免)稅申報表(一式5份)； 2、出口貨物報關單(出口退稅專用)； 3、出口收匯核銷單(出口退稅專用)； 4、出口商品銷售發票； 5、增值稅專用發票及稅收(出口貨物專用)繳款書； 6、出口退稅貨物進貨憑證申報明細表； 7、出口退稅貨物退稅申報明細表； 8、增值稅專用發票認證結果通知書及清單；