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你好，公司多扣職工社保個人部分，做調整分錄，借：其他應收款-代扣代繳社保個人部分 貸：庫存現金，是嗎，需要附什么原始憑證
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
直接沖銷多扣的分錄就可以了
2019 11/14 15:45
84784961 
2019 11/14 15:45
就是我寫的分錄嗎
樸老師 
2019 11/14 15:51
嗯，你沖銷就行了哦，
閱讀 1403 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 1403
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借：應付職工薪酬-社保（公司）
其他應收款-個人
貸：銀行存款
現在有部分員工的社保由公司全額承擔，不扣個人部分，賬務處理有什么變動嗎
609 -
分錄1：計提社保
借：管理費用-社保公司部分
貸：應付職工薪酬-社保公司部分
分錄2：付社保費
借：應付職工薪酬-社保公司部分
其他應收款-社保個人部分
貸：銀行存款
請問老師，是否可以將以上兩筆分錄合并成一筆分錄，如下：
分錄3：計提社保和付社保費
借：管理費用-社保公司部分
其他應收款-社保個人部分
貸：銀行存款
743
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扣的員工的社保部分，我二級科目寫的是其他應收款-社保個人代扣代繳部分，，這樣寫可以不？
1922
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不計提社保費，扣社保的銀行回單，做分錄這樣對嗎？
借：管理費用-社保費（單位部分）
其他應付款-社保個人（個人部分）
其他應收款-社保個人（工資為0）
貸：銀行存款
1681
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4月我公司交社保，總金額17109.07元，其中個人代扣代繳12326.46元，公司4782.61元。我上月金額分配有誤。是這樣做的
計提時 借 管理用用 6149.07 貸應付職工薪酬-社保6149.07
付款時 借 應付職工薪酬-社保（單位部分）6149.07
其他應收款-代扣社保（個人部分） 109960
貸 銀行存款 17109.07
現在5月份有關個人和單位部分的金額如何調整呢
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