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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！固定資產(chǎn)7-9月沒有做折舊分錄，能在10月的憑證里面補(bǔ)做7-9月的折舊分錄嗎？如果補(bǔ)在10月的憑證里面，對(duì)哪些數(shù)據(jù)是會(huì)有影響呢？
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同學(xué)，固定資產(chǎn)計(jì)提折舊要經(jīng)過固定資產(chǎn)某塊自動(dòng)生成憑證的，你可以反結(jié)轉(zhuǎn)回去重新計(jì)提折舊再結(jié)轉(zhuǎn)。會(huì)影響你告訴的利潤(rùn)的，折舊對(duì)應(yīng)的是成本和費(fèi)用增加。
2019 11/11 14:17
84785027 
2019 11/11 14:39
我們是手動(dòng)做固定資產(chǎn)的折舊分錄的，因?yàn)橘徺I的財(cái)務(wù)軟件沒有固定資產(chǎn)卡模塊的，不可以自動(dòng)生成累計(jì)折扣憑證的。這樣也要反結(jié)賬去計(jì)提嗎？
洛洛老師 
2019 11/11 14:41
同學(xué)，這樣就不需要，你就直接不計(jì)提折舊就好了，這樣不會(huì)影響什么數(shù)據(jù)的。
84785027
2019 11/11 15:04
也不用在10月補(bǔ)計(jì)提7-9月的折舊嗎？不計(jì)提的話，就等于7-9月沒有提折舊，會(huì)有影響嗎？
洛洛老師
2019 11/11 15:05
同學(xué)，這個(gè)沒有影響的，所得稅都是季度預(yù)交年度匯算清繳。
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