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問題已解決
我是在填報增值稅主表時第一欄的一般項目的本月數就等于主表第2欄+第3欄一般項目的本月數，我填了，然后出現問題，說是主表第二欄+第三欄本月數等于附表（一）第九列第1行+第3行-第九列第6行，不知道該怎樣填報？
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同學，可以把主表和附表一發出來嗎
2019 11/11 12:16
洛洛老師 
2019 11/11 12:16
正常是主表加起來不等于附表是申報不了的。
84785046 
2019 11/11 12:27
老師：附表（一）有個勞務6％的免稅
84785046
2019 11/11 12:31
所以主表的第一欄本月數不變，第二欄我把勞務的6％的本月數減去后填報，通過了
洛洛老師
2019 11/11 13:21
好的，同學滿意請給五星好評哦。
84785046
2019 11/11 14:24
老師：你看是這樣嗎？
洛洛老師
2019 11/11 14:33
同學，你現在這樣申報有報錯嗎，你6%是什么免稅，免稅的是在附表一會后面填寫啊。
84785046
2019 11/11 14:45
就是6%的促銷服務費，附表一填報第一欄合計數后，第九列自動帶出2000，113.21是灰色的，我也不知道填報對不對，但能申報通過，所以發給老師看，要是不對，再更改
洛洛老師
2019 11/11 14:48
同學，免稅的是要填在附表一最后一欄的，你要確定這個稅金是免稅的嗎。
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