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計提攤銷無形資產后，資產負債表和科目余額表余額不一樣？
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你好，無形資產按照凈值填寫
2019 11/06 12:52
84785042 
2019 11/06 12:58
情況是這樣的，9月份的無形資產是另外一個會計做的，取得時 借：無形資產 350000貸：銀行存款350000，當月沒有計提攤銷，我十月份計提攤銷是這樣做的，借：管理費用～無形資產攤銷 2916.67 貸：累計折舊2916.67
84785042
2019 11/06 13:00
試算平衡是平衡的，資產負債表和科目余額表就是相差了2916.67這個數
暖暖老師 
2019 11/06 13:36
你好，你的會計分錄是對的
暖暖老師
2019 11/06 13:37
無形資產填寫時要減去累計攤銷
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