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山東土建附屬工程,增值稅率是多少呢,附加稅,印花稅,工會經費,殘保金,怎么算的呢

84784984| 提問時間:2019 11/06 11:23
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洛洛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,老項目是3新項目是9,附加稅分城建稅教育附加地方教育附加,這里不同的地方不一樣的,印花稅是萬分之三,工會經費是2%,殘保金可以在社保局李查詢,這個我就記不清了,不好意思。
2019 11/06 11:26
84784984
2019 11/06 11:32
想問下,企業所得稅呢
洛洛老師
2019 11/06 11:34
企業所得稅沒有優惠就是25%,預繳的話每個地方稅率不一樣的。
84784984
2019 11/06 11:51
印花稅是什么的萬分之三
洛洛老師
2019 11/06 11:51
印花稅是合同金額的萬分之三。
84784984
2019 11/06 11:57
老師增值稅是開票的金額乘稅率就可以了嗎?
洛洛老師
2019 11/06 12:07
同學,如果是預繳的話是不含稅的金額乘以稅率沒錯,但是這里面有一個分包可以扣除,如果你取得了合法的票據和合同,可以用含稅金額扣除分包款后再算出不含稅的金額來乘以稅率預繳。
84784984
2019 11/06 14:23
您能幫忙看下,算的嗎
洛洛老師
2019 11/06 14:38
同學預繳稅款你要扣除勞務分包的話需要帶上分包發票復印件和合同蓋公章,假設你要開票100萬,勞務分包款50萬是提供了發票的,那么你預繳增值稅就是(100-50)/1.09*0.02,如果是簡易計稅就是(100-50)/1.03*0.03
84784984
2019 11/06 14:48
第一種是一般納稅人算的,為什么乘的是0.02,不是0.09呢?第二種是小規模的嗎
洛洛老師
2019 11/06 14:58
因為預繳稅款是在工程作業地交,不是你開票交給注冊地的這個情況。第二種是老項目劍姬計稅辦法的稅率
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