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問題已解決
我們單位是一般納稅人簡易計稅，九月份開了一張二十多萬的發票，十月份發現金額錯誤就開了負數發票，但是十月份的銷售額不多，報稅的時候稅額是負數，應該怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學。
你就負數申報就是了，你這本身當期銷售額也是負數呀
2019 11/04 09:54
84785002 
2019 11/04 09:57
那下個月申報的時候會把稅扣減嗎？
陳詩晗老師 
2019 11/04 10:07
是的，你負數作為留抵處理了
84785002
2019 11/04 10:11
填負數后顯示數值不得小于零
84785002
2019 11/04 10:12
填負數后顯示數值不得小于零
陳詩晗老師
2019 11/04 10:18
你是簡易計稅，不是一般計稅，
你是稅額為負提示不能小于0
你系統這里匹配不了，你能拍圖給我嗎
84785002
2019 11/04 10:22
陳詩晗老師
2019 11/04 10:23
你的附1呢，9行沒有數據？
84785002
2019 11/04 10:30
有啊，-56424.29
陳詩晗老師
2019 11/04 10:32
你這是簡易計稅的附表，你在這里填寫的是你正數開票銷售額
你的負數是在第一張表體現的
84785002
2019 11/04 10:39
我填的這是附表1，你說的什么意思我沒太明白
陳詩晗老師
2019 11/04 10:40
就是說你這里是填寫你的正數發票金額
你的負數是在主表體現，不在這里體現
84785002
2019 11/04 10:40
陳詩晗老師
2019 11/04 10:40
你這張表是不可以有負數的，除非你稅局申報。
就是填寫正數部分金額
84785002
2019 11/04 11:02
哦哦，明白了，那主表應該填哪一行
陳詩晗老師
2019 11/04 11:20
我現在沒有在學校，沒有表，我不太記清楚了，你可以拍圖
84785002
2019 11/04 11:25
84785002
2019 11/04 11:27
陳詩晗老師
2019 11/04 11:27
你在你的第6行填寫調整的銷售額，也就是負數銷售額。
84785002
2019 11/04 11:41
還填其他什么地方嗎，負數銷售額填完了顯示應納稅額還是六千多
陳詩晗老師
2019 11/04 11:44
6行和22行，6行填寫負數銷售額 22填寫負數稅額
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