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請問下老師，我司是一般納稅人，代理做賬出了這張憑證，，當月只開了這一張發票，請問我還要計提稅金及附加嗎？
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你好，我這里有個疑問，既然是一般納稅人，怎么工程款稅率是3%，而不是9%呢？
如果有增值稅應納稅額，就需要計提稅金及附加的
2019 11/01 09:59
84785031 
2019 11/01 10:04
我們可以選擇3個點跟9個點的，按照合同簽訂時間，因為是舊合同，所以依然按之前的點開，我是剛入行，所以不知道他們當月有沒有納稅，我去哪里可以查到呢
鄒老師 
2019 11/01 10:08
你好，可以通過增值稅申報表查看當月有沒有增值稅稅款需要繳納
84785031
2019 11/01 10:18
老師，那這里顯示應納稅額為0，就是沒有交增值稅是嗎
鄒老師
2019 11/01 10:21
你好，這里應納稅額（第24行）有188.6啊
84785031
2019 11/01 10:21
哦對，那就是說還是得計提稅金及附加嗎
鄒老師
2019 11/01 10:22
你好，是的，需要計提稅金及附加的
84785031
2019 11/01 10:22
謝謝老師
鄒老師
2019 11/01 10:23
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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