跟所得稅呢有關(guān)系嗎？

你好，之前成本多結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在成本沖銷了，是會影響所得稅繳納的

1、那所得已按暫估預(yù)繳的，要是實際成本大于暫估的了，怎么辦呢？ 2、總公司給我們子公司代發(fā)工資，我們子公司要入賬不，這之前沒有入賬

你好 1，在取得發(fā)票月份，根據(jù)取得的發(fā)票沖銷暫估入庫分錄，然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄，對之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本做沖銷就是了 2，需要入賬，計入其他應(yīng)付款核算

那總公司已經(jīng)把代發(fā)我們工資作為費用的呢，我再做費用那樣行嗎

你好，總公司應(yīng)當(dāng)計入其他應(yīng)收款核算，你單位才是作為費用核算的

他們就是已經(jīng)作為費用了，沒有掛我們，我這里就不能再入賬了吧！不然就重復(fù)了

你好 總公司應(yīng)當(dāng)調(diào)整到其他應(yīng)收款科目核算，你單位計入費用核算才是的

如果他們計入應(yīng)付職工薪酬了，我這里就不能重復(fù)入賬了吧

你好，總公司只是代付，不應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)付職工薪酬科目核算 總公司只需要做這個分錄，借；其他應(yīng)收款，貸；銀行存款 你公司才是做計提工資，支付工資分錄