我是用系統做賬的，那我要把應收的調到預收里面去是嗎？

你好 這個需要你們軟件售后幫你設置下 自動生成報表的時候 計入預收賬款科目去

那如果預收賬款余額太多 在稅務系統那邊看起來是不是不大好看啊

你好 這個預收賬款科目的話 你們是不是沒有及時確定收入導致的掛賬 這個科目比較敏感 你最好是確定下你們實際情況是否有做收入沒 避免有稅務風險

這個是 我們收款了 但是沒有開票的 部分

你好 實際是已經是收入了只是沒開票 這個要先做無票收入交稅的

這樣啊……

是的啊 你不開票就不報稅的話 這樣稅局就延遲收稅了 這個是查到有滯納金的

那我資產負債表就放負數那里可以嗎？ ....

你好 一般是要調整到預收賬款里面去的 這個是軟件設置的時候就會考慮這個的

因為之前賬務不是我做的 所以我不大清楚的.... 我拿到賬務的時候，應收賬款的貸方還有很多有余額，所以我就錄了負數，是這樣的。

你好 一般資產負債表里面不會體現應收賬款負數這樣來的 。一般是做到預收賬款里面去體現的

好的 謝謝老師你了， 比如有一筆2萬的應收款，現在客戶沒有要票。那以后客戶又記起了 ，需要開票的話，那我還是要放在預收賬款里面也沒有關系吧？ 我剛剛查了 一下，如果要調到預收賬款，有差不多30多萬的了……

你好 你的收到款了就要走 無票收入 借銀行存款2萬貸主營業務收入 應交稅費 先報稅 以后開票就沖無票收入 在開票 一正一負

那我現在 把無票收入的做進去是嗎？ 我是想著到年底了 不做了不好 那我是這樣做賬 ：借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 -銷項 那我之后開票 如何做賬呢？ 還麻煩老師指點 一下具體做賬明細 謝謝

你好 是的 不做到時你們就是漏稅偷稅了 這個查到有可能罰款和繳納滯納金的。開票的時候就沖前面的無票收入 分錄不變 金額負數就行了。 然后在做一筆開票收入 分錄也是一樣的 就是要體現出來開票和無票收入 這三筆分錄