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商貿型的公司,購進一批砂石,購買發票還未到就又把砂石售出,并且開了售出的發票,這個砂石成本怎么辦

84785030| 提問時間:2019 10/22 19:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 購進,借;庫存商品,貸;應付賬款——暫估 銷售結轉成本,借;主營業務成本,貸;庫存商品 之后取得發票沖銷暫估,借;應付賬款——暫估,貸;庫存商品 根據發票做購進分錄,借;庫存商品,貸;應付賬款等科目
2019 10/22 19:48
84785030
2019 10/22 19:53
結轉成本的時候是用暫估的商品價格去結轉嗎
鄒老師
2019 10/22 19:56
你好,是的,是這樣的
84785030
2019 10/22 19:59
老師,那假如貨款已經付了,對方一直沒把發票開來,我還要用暫估這個分錄嗎
鄒老師
2019 10/22 20:00
你好,如果確定無法取得發票,就做無票購進分錄,不需要暫估了
84785030
2019 10/22 20:02
好的,謝謝老師
鄒老師
2019 10/22 20:03
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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