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8月份進項稅轉出了40多萬,9月份沖銷了,但是報稅的時候8月份多交了那40萬,現在9月份怎么處理

84784986| 提問時間:2019 10/21 19:27
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糖果老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,審計師
如果是上月申報時已經把留底稅填到進項稅額轉出了,那就在本期進項稅額轉出位置填上上月誤填的負數,在留底稅處將上月的數補填進去。
2019 10/21 19:50
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