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辦理了退抵稅。 金額沒有退入賬戶。而是以后月份抵掉。 例如教育費附加19.9 地方教育費附加5.3。 分錄怎么做？
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之前做了計提繳納的嗎
如果沒有計提不需要做別的
做了計提需要紅沖計提
2019 10/19 22:41
84784981 
2019 10/19 22:42
做了。 已經去稅局辦理過退抵稅。
郭老師 
2019 10/19 22:43
紅沖計提的就可以
應交稅費借方余額表示多交
84784981
2019 10/19 22:48
17年做的借稅金及附加。貸 應交稅費-教育費附加92.61 地方教育費附加61.74。 做紅沖嗎？那么我這個月已經全額抵扣了。 怎么做分錄？
郭老師
2019 10/19 22:50
你好，是的
借稅金及附加負數貸應交稅費負數
然后這個月抵扣了，你上月的計提在上月了吧
84784981
2019 10/19 22:51
上月計提了。 繳納稅款的時候去稅局辦理了抵稅。沒有從銀行扣款
郭老師
2019 10/19 22:52
紅沖計提的就可以
不繳納不做賬了
84784981
2019 10/19 22:52
分錄怎么做？
郭老師
2019 10/19 22:55
借稅金及附加負數貸應交稅費負數
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