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您好老師，8月的發(fā)票9月開了紅字發(fā)票，再開出來正確的藍字發(fā)票，一正一負在9月份需要做賬嗎
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您好
一正一負在9月份需要做賬
2019 10/18 13:04
84785003 
2019 10/18 13:05
老師，分錄怎么寫？
bamboo老師 
2019 10/18 13:05
您8月份分錄怎么寫的
84785003
2019 10/18 13:06
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
bamboo老師
2019 10/18 13:09
根據紅字發(fā)票
借：應收賬款 借方紅字
貸：主營業(yè)務收入 貸方紅字
應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 貸方紅字
根據藍字發(fā)票
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
84785003
2019 10/18 13:10
8月份借：主營業(yè)務成本
貸：庫存商品
這個分錄在9月要先沖銷嗎？做藍字發(fā)票的時候再結轉成本？
bamboo老師
2019 10/18 13:16
您紅字發(fā)票沖銷后跟再來的藍字發(fā)票有沒有金額差異
84785003
2019 10/18 13:17
沒差異的，一樣
bamboo老師
2019 10/18 13:19
那結轉成本的分錄可以不處理
84785003
2019 10/18 13:28
好的，明白，那藍字發(fā)票摘要怎么寫嗎
bamboo老師
2019 10/18 13:29
摘要可以寫 紅沖后開具正確發(fā)票
84785003
2019 10/18 13:33
好的，謝謝甘老師！
bamboo老師
2019 10/18 13:35
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84785003
2019 10/18 13:36
甘老師，寫摘要要注意什么嗎？字寫少了我怕說不清，字寫多了我又怕太啰嗦了
bamboo老師
2019 10/18 13:39
簡明清晰 能描述清楚就行
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