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境外收入免稅銷售額，增值稅申報表里怎么填？
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直接按免稅的收入填寫收入的數據，就是直接在增值稅附表一最后兩行填寫，以及增值稅減免稅申報表填寫
2019 10/17 16:35
84784967 
2019 10/17 16:38
你說的最后兩行是這里嗎？
江老師 
2019 10/17 16:39
是的，這個是免稅的數據。
84784967
2019 10/17 16:40
減免稅的表是這個表是嗎？
84784967
2019 10/17 16:40
不好意思老師，問題沒一次性問完
江老師
2019 10/17 16:42
對，就是這里，這兩個數據必須一致
84784967
2019 10/17 16:57
好的，謝謝老師
江老師
2019 10/17 17:00
有不明白的問題再咨詢
84784967
2019 10/17 17:13
老師，我們是免稅的服務，可以這個地方是勞務，需要從附表一提取，附表一下的免稅服務是灰色的填不了
84784967
2019 10/17 17:13
這種情況怎么辦呢？
江老師
2019 10/17 17:14
這種情況是找專管員開通申報權限后，才能申報
84784967
2019 10/17 17:16
如果是小規模的話怎么填寫？我們10月份已經轉為了小規模，實際上9月份是預付，收入應該確認在10月份的
江老師
2019 10/17 17:19
這個是看發貨的時間，就是出庫的時間確定具體的稅率。
84784967
2019 10/17 17:20
我們是境外服務，沒有發貨
江老師
2019 10/17 17:21
那就是也是根據服務時間。直接決定稅率。
84784967
2019 10/17 18:09
好的，謝謝老師
江老師
2019 10/17 20:34
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