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問題已解決
老師，我們購入原材料，已入庫，款已付，但是對方不出具發票，這樣情況該如何做賬，會計分錄如何做
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你好 暫估入庫 借原材料 -暫估入庫貸銀行存款 后期也不會開票給你的話 你就不用暫估了 直接 做借庫存商品貸銀行存款 然后用付款單、入庫單、出庫單來做附件等
2019 10/17 15:04
84785001 
2019 10/17 15:09
結轉成本是不是直接借主營業務成本 貸庫存商品啊
meizi老師 
2019 10/17 15:10
你好 你銷售的時候是做借主營業務成本 貸庫存商品
84785001
2019 10/17 15:15
這種對方不給開票，可以結轉到成本里嗎 ？
meizi老師
2019 10/17 15:16
你好 可以 但是你匯算要調整處理才行的 因為你沒有發票成本
84785001
2019 10/17 15:20
那我收到貨物直接做 借庫存商品 貸銀行存款 銷售時開具增值稅專用發票 借主營業務成本 應交稅金應交增值稅 貸庫存商品 可以嗎 ？
meizi老師
2019 10/17 15:21
你要做收入 不然你到時哪來金額報稅 借庫存商品貸銀行存款 借應收賬款或者銀行存款貸主營業務收入應交稅費 借主營業務成本貸庫存商品 這樣做
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