具體分錄？為什么我調過之后我的利潤表和資產負債表勾稽關系對不上

你好，不會的，你之前的入賬分錄是什么

我前面一個月的勾稽關系都能對上，就這個月有調整就對不上了，麻煩老師把你的分錄告訴我，我看下問題是出在哪？

您好，只有把你原本的分錄發出來，還有你調整的才知道，這個費用的經濟性質是什么， 如果是 借：管理費用100 貸：應付賬款100 現在調整就是 借：管理費用-100 貸：應付賬款-100

不是用以前年度損益調整這個科目嗎？

您好，如果你的金額小不需要，不建議動以前的，如果金額大 借：管理費用100 貸：應付賬款100 現在調整就是 借：以前年度損益調整-100 貸：應付賬款-100 借：未分配利潤-100 貸：以前年度損益調整-100

老師，不知道是不是金蝶的軟件有問題，我之前就是跟你做的一樣的。我剛把結轉以前年度損益調整到未分配利潤那步取消了，勾稽關系就對上了

結轉那步不做會不會有什么影響？

你好，你可以先不做，年底一次性結轉