好的，這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)處理完后，現(xiàn)在已交稅金上貸方余額還有0.04怎么調(diào)賬處理一下？是之前遺留

我才接手，以前是其他會(huì)計(jì)做的，估計(jì)是未開(kāi)票收入確認(rèn)出現(xiàn)的四舍五入?？丛趺凑{(diào)下合適？

我看一下，是賬面進(jìn)賬留底比增值稅申報(bào)主表的留底少幾分，這個(gè)怎么調(diào)成一質(zhì)？

稅還沒(méi)有報(bào)？還沒(méi)有調(diào)整省了0.04余額。

你好，這幾個(gè)科目都是需要結(jié)轉(zhuǎn)的，你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)嗎

你好，是的 借：銷(xiāo)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額 已交稅金 轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)該是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的。 借：應(yīng)交稅金—增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅金—未交增值稅

你好，已交稅金怎么會(huì)有貸方余額呢，之前如何發(fā)生的呢。

你好，也一并轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。

你好，你報(bào)完稅了嗎，我覺(jué)得年底一起調(diào)整比較好。用營(yíng)業(yè)外收支調(diào)整納稅四舍五入的問(wèn)題、。這應(yīng)該是在發(fā)生四舍五入的時(shí)候調(diào)整的。

你好，你看一下結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，和報(bào)稅的金額有差異嗎，沒(méi)有就這樣結(jié)轉(zhuǎn)。